關于濟南市2017年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
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關于濟南市2017年度市級預算執行

和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

--2018年12月20日在市十六屆人大常委會第二十次會議上

濟南市審計局局長 黃厚安

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市政府委托,向市人大常委會報告2017年度濟南市市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請予審議。

一、關于整改工作的部署推進情況

2018年8月,市十六屆人大常委會第十七次會議聽取和審議了市政府《關于濟南市2017年度市級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》,建議市政府及相關部門針對審計查出問題,舉一反三,堅持從健全制度、完善體制機制入手,促進政府預算有效貫徹落實市委重大方針政策和決策部署。市政府對此高度重視,要求各部門單位深入研究分析審計發現的問題,不折不扣、堅決嚴肅地抓好整改,充分利用審計結果完善制度設計、規范各項工作,真正實現用制度管人管事,確保規范科學決策,推動治理能力提升。

市審計局按照市人大常委會審議意見和市政府有關要求,充分發揮審計監督保障作用,健全完善覆蓋全部預算資金的審計監督制度,不斷改進整改落實機制,加大對部門單位的整改督促力度。

相關部門單位以整改為契機,細化整改任務和工作措施,認真履行行業主管責任,積極查找管理漏洞和薄弱環節,加強制度建設和規范管理,力求標本兼治,切實保障財政資金規范使用。

針對審計工作報告中涉及的問題,截至2018年11月底,相關部門單位通過上繳國庫、補征(繳)稅款、收回結轉結余資金等方式整改問題金額2.08億元,能夠按金額計量的問題整改率達到98.28%;根據審計意見和建議,制定完善績效管理和行業規范等制度辦法28項。

二、市級預算資金管理使用審計發現問題的整改落實情況

(一)市級財政管理方面

1.關于土地收入預算編制質量有待進一步提高的問題。市財政局與市國土局積極銜接,充分考慮市場因素及政策因素的影響,今后將在每年年底前完成供地計劃估算相關工作,并提報市政府研究,切實避免年度執行中出現實際收入與年初預計偏差較大的情況,盡可能準確地編制下年度土地相關資金收支預算,增強預算的約束力,提高財政資金的使用效率。

2.關于部門單位實有資金基本賬戶結存資金較大,影響資金使用效益的問題。市財政局擬對市級預算單位基本戶中的結余結轉資金進行全面梳理,將符合清理范圍的資金全部收回,待形成處理意見后報市政府批準執行。同時,開展了市級行政事業單位銀行賬戶清理規范工作,清理收回方案已向市政府提交書面匯報。

3.關于南部山區管委會資金結余結轉較多的問題。今年以來,南部山區管委會國庫集中支付系統正式上線運行后,上級資金統一通過國庫進行集中支付,截至目前,上年結轉資金3.02億元已全部安排支出。同時,加強對項目資金統一梳理,進一步督促加快預算執行。

4.關于高新區財政實際支出進度不均衡的問題。2018年,高新區財政局積極落實加快支出進度相關要求,督促部門加快預算執行進度,盡快形成實際支出。1-11月份,一般公共預算支出75.56億元,完成支出目標任務的98.28%,支出進度明顯加快,資金使用效率大大提高。

(二)稅收征管方面

關于96戶企業少繳各類稅費4464.48萬元、地稅部門延緩征收11戶企業各類稅費20295.26萬元的問題。稅務部門進一步加強稅收管理力度,通過下達催繳通知書或采取凍結賬戶等措施,補征了企業少繳及延緩征收的各項稅款,今后將加強與相關部門的溝通協作,完善數據信息管理,及時堵塞征管漏洞。

三、部門預算執行和預算績效管理審計發現問題的整改落實情況

(一)關于預決算編報不夠完整、細化、準確的問題。市教育局等相關部門單位進一步規范了預算管理,細化預算編報相關工作,嚴格遵守無預算不支出的原則,全面把結余結轉資金與年度預算相統籌,保障今后預算管理工作的規范性和完整性;市經信委等部門進一步規范了決算編報相關工作,全面清理核實資產、負債、收入和支出,并積極與財政部門溝通,更好的落實決算編報工作;市城鄉水務局積極協調水務集團,制定上繳計劃,已上繳3198.27萬元,剩余資金將按計劃逐步補繳。

(二)關于預算績效管理未全面開展,部分資金未發揮應有效益的問題。市商務局等相關部門單位通過制定預算績效管理制度辦法,形成了預算績效工作體系,要求預算編制、執行、監督等環節全面和績效管理掛鉤,完善了績效評價制度;市文聯等部門單位將結余項目資金全部交回市財政統籌安排使用,結轉資金將按照年度預算及時安排支出。

(三)關于“三公”經費等費用制度執行不夠嚴格的問題。市環保局等相關部門單位通過加強預算管理,進一步規范財務管理制度,積極落實財務結算和報銷相關制度,規范公務用車登記管理,培訓和會議支出得到進一步規范。

四、重大政策措施落實審計發現問題的整改落實情況

(一)關于煤炭壓減政策落實審計調查發現問題的整改情況。一是關于“未按要求制定并實施氣代煤電代煤工程完成情況第三方機構全面評估制度”的問題。市城鄉建設委2018年8月印發了《2018年冬季清潔取暖實施方案》,要求市清潔取暖建設推進辦公室委托第三方評估機構對完成情況進行評估,并將評估結果作為對各區縣考核和財政補貼依據。二是關于“氣代煤電代煤設備購置補貼和運行補貼未按時發放到位”的問題。市城鄉建設委積極推進氣代煤電代煤設備購置補貼發放工作,切實保障相關補貼資金發放到位。截至目前,除不符合發放條件的居民外,設備購置補貼和運行補貼已全部發放到位。三是關于“促進散亂污企業搬遷入園、氣代煤電代煤改造相關虧損補貼及優惠氣價電價等政策均未落實”的問題。市經信委積極督促相關區縣,根據散亂污企業實際情況,對可以通過整改提升達標的企業和有條件“進區入園”的企業,積極幫助整改提升和搬遷改造,推動企業整改提升集聚發展。市城鄉建設委等相關單位通過聘請第三方審計認定用氣量,積極落實集中式燃氣鍋爐的虧損補貼發放政策,目前已基本完成用氣量的確認工作。四是關于“天橋區氣代煤電代煤工程上報的臺賬數據存在錯報、漏報”的問題。天橋區政府高度重視,積極組織人員入戶排查,本著應發盡發的原則,共計核減不合格用戶2913戶、補充合格用戶2250戶,切實規范了清潔取暖臺賬管理相關工作。

(二)關于水環境保護和污染防治政策措施落實審計發現問題的整改情況。一是關于黑臭水體整治未及時完成第三方評估的問題。市城鄉水務局積極推動評估相關工作,目前市建成區內31條黑臭水體整治工作第三方評估工作已全部完成。二是關于城區雨污分流工作進度仍需加快的問題。市城鄉水務局等項目單位分別制定了改造計劃,共改造雨污合流管線64.1公里,相關工作取得了有效進展。三是關于入河排污口封堵取締工作進展較慢的問題。通過大力推進封堵取締工作力度,加強規范管理,封堵取締類、截污整治類和規范化管理類排污口封堵取締工作分別已完成任務量的100%、74.63%、95.8%,預計年內將全部完成。

(三)關于地方公共文化服務體系建設政策措施落實審計發現問題的整改情況。一是關于資金使用、管理不到位的問題。市文廣新局積極督促相關區縣,制定完善了資金管理辦法,建立了資金監管和績效評價機制,并聯合市財政局進行專項重點檢查,保證各項財政資金及時、規范使用。濟陽區結存的上級補助資金747.77萬元已全部安排支出。二是關于文化館所利用率普遍偏低的問題。市文廣新局積極開展專題調研督導,加強文化陣地內部管理和考核管理,通過強化宣傳引導,積極號召村民多讀書、讀好書,有效提升農村書屋利用率。三是關于農村公益電影放映和“一村一年一場戲”演出存在不達標等問題。通過強化農村公益電影放映管理、改善放映條件、廣泛采納群眾代表意愿等措施,進一步加大送戲下鄉力度,提高送戲下鄉場次,擴大了送戲下鄉覆蓋率。另外,今年6月底已全部落實了政府采購任務,強化演出活動的跟蹤管理和監督,完善群眾評價機制,保障了演出服務的質量和效果。

(四)關于醫療精準扶貧政策和扶貧對象動態管理政策落實審計發現問題的整改情況。一是關于資金層層沉淀,醫療扶貧幫扶力度與貧困人口實際需求有一定差距,以及政策幫扶范圍窄、門檻較高的問題。今年6月,市委、市政府辦公廳印發了《濟南市醫療精準扶貧暫行辦法》,取消了門診及住院幫扶的病種限制,取消門診起付線,提高了報銷比例,醫療扶貧相關工作取得了較好成效,沉淀在部門的3680萬元扶貧資金正在加快安排支出。二是關于醫療精準扶貧業務系統尚未建立健全的問題。市衛計委積極配合市扶貧辦、市人社局開展“一站式”即時結算工作,已完成95家定點醫療機構的系統對接及業務培訓,“一站式”結算程序已全面啟用。三是關于建檔立卡貧困人口精準識別和退出工作仍需加強的問題。對系統篩查發現的貧困人口中包含多名財政供養人員和村干部的情況,市扶貧辦對相關情況深入分析后,及時對數據進行更正,逐條核實整改,對不符合貧困標準的,全部予以清退,不再享受扶貧政策。

(五)關于義務教育均衡發展政策措施推進審計發現問題的整改情況。一是關于基礎教育專項規劃亟需更新、完善的問題。市教育局配合相關部門單位深入各區開展調研工作,按照新的千人指標規劃配套教育設施,提高規劃精度和剛性,落實了建設主體和投資估算,教育設施選址經過了充分論證,保障了可實施性。二是關于歷史欠賬較多,新增需求壓力大的問題。2018年8月,市政府辦公廳出臺了《關于濟南市中心城教育資源優化配置的實施意見》,明確了居住區配套教育設施必須與城市發展、教育發展、人口規模相適應的原則,確定了市政府和區政府在不同教育階段的主體責任,完善了教育設施配套與土地、規劃手續相協調等實施細則。目前,解決歷史遺留問題規劃選址教育設施147處,新開發小區按實際開發規模規劃配建教育設施245處,有效化解了教育資源壓力。三是關于教職工編制標準較低,缺編現象嚴重的問題。教育部門積極按照辦學規模為新建學校核定教職工編制數,所需人員根據招生情況分期補充到位,并積極協調市編辦將收回的編制優先用于中小學師資補充,建立中小學教職工編制蓄水池,充分落實“人編同調”等政策措施,有效緩解了師資緊缺的矛盾。

五、重點工程和重點資金審計調查發現問題的整改落實情況

(一)關于軌道交通工程跟蹤審計發現問題的整改情況。一是關于未按合同規定支付工程款的問題。市軌道交通集團積極落實整改,對尚未付款的4.68億元嚴格執行合同約定比例付款,已多支付的工程款1.13億元已全部抵扣完畢。二是關于部分資金使用效益不高的問題。市軌道交通建設指揮部正在制定《濟南軌道交通項目征收拆遷資金管理辦法(試行)》,進一步完善項目資金撥付程序,要求各區申請資金時一并報送征遷推進情況、階段性跟蹤審計情況等相關文件,實行分期分批撥付,切實提高資金使用效益。三是關于歷城區個別辦事處征遷過程中超標準多支出補償款265.32萬元的問題。歷城區鮑山街道濟南新東站片區建設指揮部已將多支出補償款265.32萬元全部收回,并退回市軌道交通集團。四是關于配套政策不完善和前期編研不充分,我市軌道建設過程中形成地上空間和周邊空地開發利用進展緩慢的問題。市軌道交通集團正在積極溝通各部門并與其他地鐵公司對接,借鑒經驗,對軌道交通空間開發相關政策進行深入研究,起草的《濟南市軌道交通收益平衡區資源開發利用管理辦法》已進入征求意見階段,軌道沿線開發策劃工作正在穩步推進。

(二)關于丁字路、瓶頸路建設項目審計發現問題的整改情況。關于項目資金層層沉淀、資金使用效益不高的問題。市財政局與市交通委積極溝通,進一步強化工程項目資金安排與工程進度有效結合,督促主管部門合理預計支出需求,切實提高資金使用效益,加快執行進度。截至目前,年初滯留在部門的資金已累計支出11.65億元,并統籌調劑安排新的支出項目3.5億元,其余資金將待項目竣工決算后撥付。

(三)關于物流中心建設推進審計調查發現問題的整改情況。一是關于制造業物流薄弱,對物流中心建設支撐力不足的問題。市經信委于2018年8月出臺了《濟南市物流專項規劃》,優先落地世界知名工業物流企業,引領制造業物流快速發展。二是關于物流企業總體規模偏小的問題。通過制定物流產業規劃和物流專項規劃,出臺扶持政策,培育壯大本土企業,優化營商環境,正在提升我市物流企業總體規模和集約化程度。三是關于財政扶持力度有待提高的問題。根據《濟南市加快物流業發展若干政策》等文件要求,繼續扶持物流園區規劃建設、支持物流企業做大做強,2018年已發放扶持資金1800萬元,加大了財政扶持力度。四是關于當前的管理機制不利于物流業統籌協調和統一歸口管理的問題。根據市政府《關于濟南市人民政府部分工作部門調整整合方案的通知》文件精神,我市專門成立了濟南市物流辦公室,全面負責現代物流業的組織推進和綜合協調,相關“三定方案”意見建議已進入審批階段。

(四)關于居民養老保險收繳管理使用審計調查發現問題的整改情況。一是關于居民基礎養老金待遇和喪葬補助金標準偏低的問題。市人社局等部門積極探索、完善居民養老保險政策和待遇增長機制,擬將喪葬補助金標準由原來的800元提高至1000元。二是關于居民養老保險個人繳費水平偏低,保障能力有限的問題。通過加大宣傳力度,適時調整個人繳費檔次,逐步提高繳費補貼水平。三是關于原被征地農民基本養老保險基金不足的問題。市人社局與市財政局積極協調,按照社保制度保基本、可持續的方針,已按規定從土地出讓收益中提取7.83億元,補充至原被征地農民基本保障基金,目前,基金累計結余8.12億元。四是關于被征地農民社會保障資金個人賬戶落實率較低、審批環節多、時間長的問題。市人社局創新工作舉措,加快被征地農民社會保障資金落實進度,截至11月底,個人賬戶落實率為75.21%。另外,對申報撥付工作進行精簡、規范和優化,將資金撥付時間壓縮至7個工作日,提高了審批效率。

六、審計移送的違法違紀問題線索的查處落實情況

審計發現并移送的14起違法違紀問題和經濟犯罪案件線索中,已有1人受到刑事處分,2人受到黨紀處分,其他案件線索有關部門正在依法調查處理。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:從總體上看,2017年度市級預算執行和其他財政收支審計中查出問題的整改落實工作取得明顯成效。市政府將繼續完善審計整改工作機制,督促各部門單位加強組織領導,完善管理制度,切實保障財政資金安全合理使用,不斷鞏固和擴大審計成果。同時,將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,不斷強化“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“四個服從”“兩個堅決維護”,始終堅持黨對審計工作的集中統一領導,扎實履行審計監督職責,持續推動審計工作規范化、信息化、制度化建設,為建設“大強美富通”的現代化國際大都市貢獻審計智慧和力量。


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